Інформація про виконання міського бюджету за І півріччя 2020 року

 

Про виконання бюджету міста Хмельницького за 1-е півріччя 2020 року

 

 

І. Виконання доходів міського бюджету

За 1-е півріччя 2020 року зведений обсяг доходів міського бюджету склав 1 288 355,4 тис. грн, відсоток виконання до розпису планових призначень на звітний період поточного року – 95,0%.

Власних доходів до загального фонду міського бюджету надійшло за 1-е півріччя 2020 року в сумі 893 202,6 тис. грн, що становить 95,6% до запланованих обсягів на звітний період поточного року. В порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшення надходжень власних доходів склало 17 450,7 тис. грн, темп росту - 102,0%.

У зв’язку з запровадженням карантину на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, з 12 березня 2020 року в місті була призупинена робота значної кількості суб»єктів господарювання, що негативно відобразилося на економічній та трудовій діяльності та вплинуло на значне зменшення надходженнь до міського бюджету податків, зборів та інших платежів в квітні – травні 2020 року.

Також дохідна база міського бюджету зазнала значних змін внаслідок прийняття Закону України від 30.03.2020 року №540-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», згідно якого не сплачується плата за землю та податок на нерухоме майно за нежитлову нерухомість за березень 2020 року.

Крім того, рішеннями міської ради скасовано сплату єдиного податку для ФОПів 1 і 2 групи (для тих, хто не працює під час каратнину) за травень місяць; звільнено від плати за землю ринки та торгівельні майданчики в квітні місяці; звільнено від плати за оренду комунального майна на час карантину тих підприємців, які орендують комунальне майно і не здійснюють діяльності; звільнено від плати за договорами особистого строкового сеервітуту для розміщення тимчасових споруд, якщо діяльність об»єкта призупинена на час карантину; звільнено від плати за користування комунальними місцями розповсюджувачів зовнішньої реклами на час карантину.

Внаслідок прийняття вищезазначених нормативних актів, за 1-е півріччя 2020 року недооотримано доходів до міського бюджету на 41,1 млн гривень. Найбільша сума невиконання по основних бюджетоутворюючих джерелах: податку на доходи фізичних осіб – 36,0 млн грн та єдиному податку – 5,7 млн гривень.

Разом з тим, незважаючи на зменшення фінансового ресурсу, в 1-му півріччі 2020 року з міського бюджету профінансовані видатки на всі захищені статті та основні напрямки життєдіяльності міста.

 

ІІ. Виконання видатків міського бюджету

Обсяг фінансування видатків загального фонду міського бюджету за перше півріччя 2020 року склав 1 107 185,4 тис. грн або 94,9% від кошторисних призначень на звітний період поточного року, проте 100% до взятих зобов’язань, в результаті чого не допущено виникнення простроченої заборгованості.

Обсяг видатків спеціального фонду за перше півріччя 2020 року склав 169 899,3 тис. грн, відсоток виконання до річних призначень склав 36,1% та на 12,4% менше видатків за відповідний період 2019 року.

Забезпечено:

- своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ з урахуванням єдиної тарифної сітки в обсязі 668,6 млн. грн., що на 30,5 млн. грн. або на 4,3% більше у порівнянні з І півріччям 2019 року;

- оплату спожитих міськими бюджетними установами та організаціями енергоносіїв та комунальних послуг в обсязі 32,9 млн. грн.;

- виплату в повному обсязі матеріальної допомоги в сумі 22,0 млн. грн.;

- виплату компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним, залізничним та електротранспортом в сумі 31,2 млн. грн;

- виплату в повному обсязі стипендій учням професійно-технічних закладів освіти в сумі 6,0 млн. грн.;

- оплату видатків на придбання продуктів харчування для освітніх закладів в сумі 14,7 млн. грн., що дало змогу збільшити: середню вартість харчування однієї дитини в день в дошкільному закладі на 12%, а в загальноосвітньому закладі – на 15% більше, ніж в 1-му півріччі минулого року;

- на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19 та з метою надання медичної допомоги на випадок поширення коронавірусу в нашому місті виділено 20,9 млн. грн, в т.ч. на придбання: апаратів штучної вентиляції легень – 7 000,0 тис. грн (10 шт.); моніторів – 1 046,3 тис. грн (20 шт.); інфузійних насосів – 1 036,7 тис. грн (50 шт.) для КП «Хмельницька міська лікарня»;

- на безоплатний пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування виділено 4,0 млн. грн;

- оплату видатків на придбання медикаментів для покращення обслуговування населення міста в сумі 14,3 млн. грн, в тому числі на 3-х денне безкоштовне лікування хворих у реанімаційних відділеннях міських лікарень, безкоштовну медичну допомогу в травмпунктах, безкоштовний медичний супровід пологів та операцій кесарського розтину, на програму «ліки на тумбочку» з розрахунку 480 грн. на 1 хворого стаціонару, на що виділено 9,9 млн. грн;

- на забезпечення безперебійного теплопостачання та водопостачання, поточний ремонт та утримання об’єктів благоустрою (зелених насаджень, штучних споруд та малих архітектурних форм міста, утримання кладовищ, утримання мереж зовнішнього освітлення, санітарне очищення та прибирання міста), утримання вулично-дорожньої мережі міста, на що виділено 93,1 млн.гривень.

Крім поточних видатків міського бюджету, на капітальні видатки за звітний період поточного року спрямовано 169,8 млн. грн., зокрема:

* продовжується реконструкція та будівництво установ, закладів та інших об’єктів соціально-культурного призначення, а саме: будівництво Палацу спорту по вул. Прибузькій, 5/1а; будівництво дошкільного навчального закладу на 120 місць по пров. Шостаковича, 28-А; реконструкція існуючої будівлі краєзнавчого музею під музейний комплекс історії та культури по вул. Свободи, 22; реконструкція покрівлі з влаштуванням шатрового покриття даху корпусу №2 Хмельницької міської лікарні; реконструкція приміщень НВО №1 по вул. Старокостянтинівське шосе, НВК №10 по вул. Водопровідній, 9А, Хмельницького ліцею № 17 по вул. Героїв Майдану, 5, СЗОШ №8 по вул. Я. Гальчевського; продовжено роботи по утепленню фасаду Палацу творчості дітей та юнацтва;

* продовжується будівництво самопливного і напірного колекторів та каналізаційної насосної станції продуктивністю 1500 куб.м./добу на житловому масиві «Лезнево 1, 2» та продовжується реконструкція мереж водопроводу та каналізації в мікрорайоні «Лезнево» в м.Хмельницький;

* продовжено будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям на території СЗОШ №6 та капітальні ремонти спортивних майданчиків гімназії №2 та СЗОШ №25, капітальні ремонти холу гімназії №2, харчоблоків СЗОШ №1 та НВО №5, приміщення НВО №5 та гімназії №2, огорожі в ДНЗ №24, зовнішнє опорядження, утеплення фасадів та заміна покрівлі в ДНЗ №21, приміщення для облаштування студії робототехніки, виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт огорожі в НВК №31 та утеплення фасадів ДНЗ №47 та на реконструкцію спортивних майданчиків під мультифункціональні майданчики для занять ігровими видами спорту на території СЗОШ №1, НВО №5, НВК №31, СЗОШ №13, НВО №5;

* встановлено пожежну сигналізацію в СЗОШ №25;

* придбано обладнання для 14 профільних кабінетів закладів освіти, smart-board для 25 шкіл, оптичних прицілів в НВК №10;

* проведено роботи з капітального ремонту житлових будинків, ліфтів, прибудинкових територій, покриття вулично-дорожньої мережі міста, омолодження дерев.

З більш детальною інформацією про звіт міського бюджету за І півріччя 2020 року з додатками 1,2,3 та пояснювальною запискою можна ознайомитися на сайті міської ради.

За інформацією фінансового управління Хмельницької міської ради

Дорогі хмельничани! Схилімо голови і вшануймо світлу пам'ять та героїчний подвиг воїнів, що загинули на полі бою. Згадаймо мирних громадян та дітей, життя яких обірвала збройна агресія російської федерації проти України. Загальнонаціональна хвилина мовчання... Слава Україні! Героям Слава!